| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELHA 6MM 2,44X1,10M | 81,50 | 81,50 |
| 1.00 | SERRA FERRO STARRET | 8,50 | 8,50 |
| 21.00 | FITA VEDA ROSCA18X10 TIGRE | 5,00 | 105,00 |
| 28.00 | BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM | 0,85 | 23,80 |
| 2.00 | BUCHA RED SOL LONGA 50X25MM | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | BUCHA RED SOLD LONGA 40X25MM | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | BUCHA RED SOLD LONGA 40X20MM | 3,50 | 7,00 |
| 6.00 | LUVA SOL 25X2/3 TIGRE | 2,60 | 15,60 |
| 3.00 | JOELHO SOL 40MM | 4,50 | 13,50 |
| 1.00 | TEE SOL 40MM | 9,00 | 9,00 |
| 2.00 | CANO SOLDAVEL 4MM | 12,15 | 24,30 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM 1/2 PVC 1/2 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE | 1,20 | 1,20 |
| 1.00 | TEE ROSCAVEWL 1/2 TIGRE | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | TELHA 6MM 2,44X1,10M SERRA FERRO STARRET FITA VEDA ROSCA18X10 TIGRE BUCHA REDUÇÃO SOL 25X20MM BUCHA RED SOL LONGA 50X25MM BUCHA RED SOLD LONGA 40X25MM BUCHA RED SOLD LONGA 40X20MM LUVA SOL 25X2/3 TIGRE JOELHO SOL 40MM TEE SOL 40MM CANO SOLDAVEL 4MM TORNEIRA JARDIM 1/2 PVC 1/2 ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE TEE ROSCAVEWL 1/2 TIGRE | 312,40 | ||
| 10/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/916; | 312,40 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 2736/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,40 | ||
| TOTAL | 312,40 | 312,40 | 312,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
