| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTROS DE AR E OLEO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR | 154,10 | 154,10 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR | 231,16 | 231,16 |
| 1.00 | SERVIÇO DE OLEO PLUS | 173,37 | 173,37 |
| 1.00 | SISTEMA DE TRAÇÃO E FREIO | 192,63 | 192,63 |
| 1.00 | SISTEMA DE SEGURANÇA | 192,63 | 192,63 |
| 1.00 | DESCONTAMINAÇÃO BACTERICIDA CABINE /DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 28,89 | 28,89 |
| 1.00 | KIT DE PEÇAS DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR | 727,44 | 727,44 |
| 1.00 | GRAXA HOMOCINETICA SACHE 80G | 11,76 | 11,76 |
| 1.00 | KIT HIGIENIZAÇÃO | 171,11 | 171,11 |
| 1.00 | LIMPA PARABRISA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ESTOPA Finalidade: VEICULO AMBULANCIA IYT-8053 | 14,70 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | FILTROS DE AR E OLEO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR SERVIÇO DE OLEO PLUS SISTEMA DE TRAÇÃO E FREIO SISTEMA DE SEGURANÇA DESCONTAMINAÇÃO BACTERICIDA CABINE /DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO KIT DE PEÇAS DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR GRAXA HOMOCINETICA SACHE 80G KIT HIGIENIZAÇÃO LIMPA PARABRISA ESTOPA Finalidade: VEICULO AMBULANCIA IYT-8053 | 1.907,79 | ||
| 10/06/2021 | Conforme DANFE Nº 3/12398; 1/20211298; | 1.907,79 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 2739/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.907,79 | ||
| TOTAL | 1.907,79 | 1.907,79 | 1.907,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
