Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTROS DE AR E OLEO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR
154,10
154,10
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR
231,16
231,16
1.00
SERVIÇO DE OLEO PLUS
173,37
173,37
1.00
SISTEMA DE TRAÇÃO E FREIO
192,63
192,63
1.00
SISTEMA DE SEGURANÇA
192,63
192,63
1.00
DESCONTAMINAÇÃO BACTERICIDA CABINE /DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
28,89
28,89
1.00
KIT DE PEÇAS DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR
727,44
727,44
1.00
GRAXA HOMOCINETICA SACHE 80G
11,76
11,76
1.00
KIT HIGIENIZAÇÃO
171,11
171,11
1.00
LIMPA PARABRISA
10,00
10,00
1.00
ESTOPA
Finalidade: VEICULO AMBULANCIA IYT-8053
14,70
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2021
FILTROS DE AR E OLEO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR SERVIÇO DE OLEO PLUS SISTEMA DE TRAÇÃO E FREIO SISTEMA DE SEGURANÇA DESCONTAMINAÇÃO BACTERICIDA CABINE /DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO KIT DE PEÇAS DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E AR GRAXA HOMOCINETICA SACHE 80G KIT HIGIENIZAÇÃO LIMPA PARABRISA ESTOPA
Finalidade: VEICULO AMBULANCIA IYT-8053
1.907,79
10/06/2021
Conforme DANFE Nº 3/12398; 1/20211298;
1.907,79
14/06/2021
Pagamento de Empenho 2739/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.907,79
TOTAL
1.907,79
1.907,79
1.907,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
