Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AGULHA DESC 40X12 CX/100UNID |
16,80 |
84,00 |
5.00 |
INDICADOR BIOLOGICO CX C/ 10 UNID |
43,99 |
219,95 |
96.00 |
FITA MICROPORE BRANCO 2,5X10M |
2,25 |
216,00 |
100.00 |
ESPECULO TAM P N/EST N/LUB |
0,79 |
79,00 |
300.00 |
SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP |
0,27 |
81,00 |
96.00 |
FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 5CMX10M |
4,29 |
411,84 |
20.00 |
CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE CX C/35 UNID |
5,52 |
110,40 |
121.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO YKL |
0,98 |
118,58 |
144.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML COM TAMPA |
2,98 |
429,12 |
5.00 |
INDICADOR QUIMICO CL 5 CX C/100UNID |
30,00 |
150,00 |
10.00 |
LUVA NITRILO TAM G |
113,00 |
1.130,00 |
10.00 |
LUVA NITRILO TM M |
113,00 |
1.130,00 |
10.00 |
LUVA NITRILO TAM P |
113,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
AGULHA DESC 40X12 CX/100UNID INDICADOR BIOLOGICO CX C/ 10 UNID FITA MICROPORE BRANCO 2,5X10M ESPECULO TAM P N/EST N/LUB SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 5CMX10M CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE CX C/35 UNID EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO YKL SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML COM TAMPA INDICADOR QUIMICO CL 5 CX C/100UNID LUVA NITRILO TAM G LUVA NITRILO TM M LUVA NITRILO TAM P |
5.289,89 |
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29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/76232; 1/76292; |
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1.749,53 |
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03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. JANEIRO/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.749,53 |
12/02/2021 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE, EMPENHO 593 |
-3.540,36 |
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TOTAL |
1.749,53 |
1.749,53 |
1.749,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.