| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 274 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGULHA DESC 40X12 CX/100UNID | 16,80 | 84,00 |
| 5.00 | INDICADOR BIOLOGICO CX C/ 10 UNID | 43,99 | 219,95 |
| 96.00 | FITA MICROPORE BRANCO 2,5X10M | 2,25 | 216,00 |
| 100.00 | ESPECULO TAM P N/EST N/LUB | 0,79 | 79,00 |
| 300.00 | SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP | 0,27 | 81,00 |
| 96.00 | FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 5CMX10M | 4,29 | 411,84 |
| 20.00 | CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE CX C/35 UNID | 5,52 | 110,40 |
| 121.00 | EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO YKL | 0,98 | 118,58 |
| 144.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML COM TAMPA | 2,98 | 429,12 |
| 5.00 | INDICADOR QUIMICO CL 5 CX C/100UNID | 30,00 | 150,00 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM G | 113,00 | 1.130,00 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TM M | 113,00 | 1.130,00 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM P | 113,00 | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | AGULHA DESC 40X12 CX/100UNID INDICADOR BIOLOGICO CX C/ 10 UNID FITA MICROPORE BRANCO 2,5X10M ESPECULO TAM P N/EST N/LUB SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 5CMX10M CURATIVO BANDAID ANTISSEPTICO BEGE CX C/35 UNID EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO YKL SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML COM TAMPA INDICADOR QUIMICO CL 5 CX C/100UNID LUVA NITRILO TAM G LUVA NITRILO TM M LUVA NITRILO TAM P | 5.289,89 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/76232; 1/76292; | 1.749,53 | ||
| 03/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021 - REF. JANEIRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.749,53 | ||
| 12/02/2021 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE, EMPENHO 593 | -3.540,36 | ||
| TOTAL | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
