Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA TIGRE BRANCA |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE |
10,70 |
10,70 |
| 1.00 |
REJUNTE GRAFITE 1KG |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE |
1,30 |
1,30 |
| 1.00 |
LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE |
2,05 |
2,05 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO |
39,00 |
39,00 |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE |
5,00 |
50,00 |
| 1.00 |
APLICADORA SILICONE KALA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
SILICONE ACETICO PRETO 260G |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA WORKER |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
VEDANTE BORRACHA CX ACOPLADA |
9,50 |
9,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X50MM |
0,40 |
4,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X40MM |
0,30 |
3,00 |
| 20.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM |
0,10 |
2,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO VASO 10MM |
4,75 |
9,50 |
| 1.00 |
ANEL DE CERA COM GUIA |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
CAIXA DESCARGA TIGRE BRANCA FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE REJUNTE GRAFITE 1KG LUVA SOL 20MM TIGRE LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE DISCO DIAMANTADO FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE APLICADORA SILICONE KALA SILICONE ACETICO PRETO 260G MANTA ASFALTICA 15CM LUVA VAQUETA WORKER LAJE CONCRETO 1,00X0,60 VEDANTE BORRACHA CX ACOPLADA PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X50MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X40MM BUCHA PLASTICA 8MM PARAFUSO VASO 10MM ANEL DE CERA COM GUIA LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO |
319,55 |
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| 10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/918; |
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319,55 |
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| 14/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2741/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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319,55 |
| TOTAL |
319,55 |
319,55 |
319,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
