Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2743 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Com |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AO ABRIGAMENTO CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº011.034../2016 REF MAIO/21 |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AO ABRIGAMENTO CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº011.034../2016 REF MAIO/21 |
1.100,00 |
|
|
10/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AO ABRIGAMENTO CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº011.034../2016 REF MAIO/21
|
|
1.100,00 |
|
14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2021
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA - 6955 |
|
|
957,00 |
14/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2743/2021 |
|
|
22,00 |
14/06/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2743/2021 |
|
|
121,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/06/2021 |
22,00 |
|
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
14/06/2021 |
121,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
143,00 |
|
|