Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora).
Finalidade: REF MOTONIVELADORA |
3.649,00 |
14.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
Pneu 1400 x 24 G2, com no mínimo 16 lonas (motoniveladora).
Finalidade: REF MOTONIVELADORA |
14.596,00 |
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| 21/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/99370; |
|
14.596,00 |
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| 26/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2021
Bellenzier Pneus Ltda - 7331 |
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14.596,00 |
| TOTAL |
14.596,00 |
14.596,00 |
14.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
