Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2749 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu Comuml 1000 x 20 Borrachudo, com no mínimo 16 lonas. |
1.689,00 |
6.756,00 |
| 2.00 |
Pneu Comuml 1000 x 20 Liso, com no mínimo 16 lonas.
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
1.434,00 |
2.868,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
Pneu Comuml 1000 x 20 Borrachudo, com no mínimo 16 lonas. Pneu Comuml 1000 x 20 Liso, com no mínimo 16 lonas.
Finalidade: REF ONIBUS BICUDO |
9.624,00 |
|
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| 17/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/96612; 1/96613; |
|
9.624,00 |
|
| 23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2021
Bellenzier Pneus Ltda - 7331 |
|
|
9.624,00 |
| TOTAL |
9.624,00 |
9.624,00 |
9.624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
