Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu 12 x 16.5, com no mínimo 10 lonas (retro 4x4). |
1.419,00 |
2.838,00 |
4.00 |
Pneu 185/70 R 14, 88T.
Finalidade: REF UNO |
377,00 |
1.508,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2021 |
Pneu 12 x 16.5, com no mínimo 10 lonas (retro 4x4). Pneu 185/70 R 14, 88T.
Finalidade: REF UNO |
4.346,00 |
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15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/100976; |
|
4.346,00 |
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17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2751/2021
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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4.346,00 |
TOTAL |
4.346,00 |
4.346,00 |
4.346,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.