Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE DE SETA
686,00
686,00
1.00
BUZINA
49,00
49,00
1.00
HIDROVACUO
492,00
492,00
1.00
JOGO DE VELA
86,00
86,00
2.00
ADITIVO
30,00
60,00
1.00
JOGO DO CABO DE VELA
178,00
178,00
1.00
PNEU 175X70X13 + MONTAGEM +BALACEAMENTO+GEOMETRIA
1.350,00
1.350,00
1.00
SENSOR DE RÉ
Finalidade: VEICULO UNO
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2021
CHAVE DE SETA BUZINA HIDROVACUO JOGO DE VELA ADITIVO JOGO DO CABO DE VELA PNEU 175X70X13 + MONTAGEM +BALACEAMENTO+GEOMETRIA SENSOR DE RÉ
Finalidade: VEICULO UNO
2.987,00
21/06/2021
Conforme DANFE Nº 890/35040378;
2.987,00
23/06/2021
Pagamento de Empenho 2778/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.987,00
TOTAL
2.987,00
2.987,00
2.987,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
