Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2781 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHADURA PORTATRASEIRA SUPERIOR |
174,00 |
174,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA TRAZEIRA INTERNA |
174,00 |
174,00 |
1.00 |
BATENTE |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2021 |
FECHADURA PORTATRASEIRA SUPERIOR FECHADURA PORTA TRAZEIRA INTERNA BATENTE |
384,00 |
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15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35040648; |
|
384,00 |
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17/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2781/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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384,00 |
TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.