Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO SAPATA TRASEIRA DO FREIO
386,00
386,00
2.00
CILINDRO DE RODA TRASEIRO
108,00
216,00
2.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
23,00
46,00
1.00
JOGO DE MOLA DO FREIO TRASEIRO
216,00
216,00
1.00
ALÇA DA DESCARGA TRASEIRO
32,00
32,00
1.00
LITROS OLEO
84,00
84,00
1.00
PROTEÇÃO MOTOR
Finalidade: REF VEICULO
STRADA
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2021
JOGO SAPATA TRASEIRA DO FREIO CILINDRO DE RODA TRASEIRO FLUIDO DE FREIO DOT 4 JOGO DE MOLA DO FREIO TRASEIRO ALÇA DA DESCARGA TRASEIRO LITROS OLEO PROTEÇÃO MOTOR
Finalidade: REF VEICULO
STRADA
1.089,00
15/06/2021
Conforme DANFE Nº 890/35041035;
1.089,00
17/06/2021
Pagamento de Empenho 2782/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.089,00
TOTAL
1.089,00
1.089,00
1.089,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
