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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2782 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO SAPATA TRASEIRA DO FREIO 386,00 386,00
2.00 CILINDRO DE RODA TRASEIRO 108,00 216,00
2.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 23,00 46,00
1.00 JOGO DE MOLA DO FREIO TRASEIRO 216,00 216,00
1.00 ALÇA DA DESCARGA TRASEIRO 32,00 32,00
1.00 LITROS OLEO 84,00 84,00
1.00 PROTEÇÃO MOTOR Finalidade: REF VEICULO STRADA 109,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 JOGO SAPATA TRASEIRA DO FREIO CILINDRO DE RODA TRASEIRO FLUIDO DE FREIO DOT 4 JOGO DE MOLA DO FREIO TRASEIRO ALÇA DA DESCARGA TRASEIRO LITROS OLEO PROTEÇÃO MOTOR Finalidade: REF VEICULO STRADA 1.089,00
15/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/35041035; 1.089,00
17/06/2021 Pagamento de Empenho 2782/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.089,00
TOTAL 1.089,00 1.089,00 1.089,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.