Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2790 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LITROS DE OLEO |
52,00 |
156,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
LITROS ATF |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
MANGA |
156,00 |
156,00 |
| 2.00 |
LITROS OLEO 15W40 |
36,00 |
72,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
VALVULA |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CAMBAGEM
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
LITROS DE OLEO FILTRO DE OLEO LITROS ATF MANGA LITROS OLEO 15W40 MONTAGEM VALVULA BALANCEAMENTO GEOMETRIA CAMBAGEM
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
846,00 |
|
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| 15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35041792; |
|
846,00 |
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| 17/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2790/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
846,00 |
| TOTAL |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
