Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36 HORAS- COM ASSESSORIA E CONSULTORIUA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF MES DE MAIO |
2.830,00 |
2.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36 HORAS- COM ASSESSORIA E CONSULTORIUA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF MES DE MAIO |
2.830,00 |
|
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| 15/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/326; |
|
2.830,00 |
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| 17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2021
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
|
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2.830,00 |
| TOTAL |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
