| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36 HORAS- COM ASSESSORIA E CONSULTORIUA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF MES DE MAIO | 2.830,00 | 2.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPORTE EM MICROINFORMATICA 36 HORAS- COM ASSESSORIA E CONSULTORIUA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF MES DE MAIO | 2.830,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/326; | 2.830,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2021 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 | 2.830,00 | ||
| TOTAL | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
