Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2801 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLANETARIA |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
SUPORTE ESCOBVA + ESCOVA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO M 93-0 |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
LAMPADAS H4 24V |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS 1034 |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
BOMBA DÁGUA PARABRISA 24V |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SOLDA POLO BATERIA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PALHETA |
130,00 |
260,00 |
| 1.00 |
AUTOMATICO PRINCIPAL 24V |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
JOGO ESCOVA+ ESCOVA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
AUTOMATICO AUXILIAR 24V |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
JOGO PALHETA
Finalidade: REF ONIBUS SERGIO /IRAN/ACELINO |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
PLANETARIA SUPORTE ESCOBVA + ESCOVA KIT BUCHA INDUZIDO M 93-0 LAMPADAS H4 24V LAMPADAS 1034 BOMBA DÁGUA PARABRISA 24V TERMINAL DE BATERIA SOLDA POLO BATERIA PALHETA AUTOMATICO PRINCIPAL 24V JOGO ESCOVA+ ESCOVA AUTOMATICO AUXILIAR 24V JOGO PALHETA
Finalidade: REF ONIBUS SERGIO /IRAN/ACELINO |
2.810,00 |
|
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| 15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35017186; 890/35016957; 890/35017399; |
|
2.810,00 |
|
| 17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2021
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 |
|
|
2.810,00 |
| TOTAL |
2.810,00 |
2.810,00 |
2.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
