| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLANETARIA | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | SUPORTE ESCOBVA + ESCOVA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | INDUZIDO M 93-0 | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | LAMPADAS H4 24V | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 1034 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | BOMBA DÁGUA PARABRISA 24V | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SOLDA POLO BATERIA | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | PALHETA | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO PRINCIPAL 24V | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | JOGO ESCOVA+ ESCOVA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO AUXILIAR 24V | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | JOGO PALHETA Finalidade: REF ONIBUS SERGIO /IRAN/ACELINO | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PLANETARIA SUPORTE ESCOBVA + ESCOVA KIT BUCHA INDUZIDO M 93-0 LAMPADAS H4 24V LAMPADAS 1034 BOMBA DÁGUA PARABRISA 24V TERMINAL DE BATERIA SOLDA POLO BATERIA PALHETA AUTOMATICO PRINCIPAL 24V JOGO ESCOVA+ ESCOVA AUTOMATICO AUXILIAR 24V JOGO PALHETA Finalidade: REF ONIBUS SERGIO /IRAN/ACELINO | 2.810,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35017186; 890/35016957; 890/35017399; | 2.810,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 2.810,00 | ||
| TOTAL | 2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
