Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.00 |
TABUA 0,20X0,50 |
39,60 |
1.782,00 |
100.00 |
TRAMA 1,20X0,05X0,05 |
3,90 |
390,00 |
10.00 |
TRAMA 2,40X0,05X0,05 |
7,80 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2021 |
TABUA 0,20X0,50 TRAMA 1,20X0,05X0,05 TRAMA 2,40X0,05X0,05 |
2.250,00 |
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15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2372; |
|
2.250,00 |
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17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2021
EDMUNDO MULLER & CIA LTDA - 327 |
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2.250,00 |
TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.