Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
MORANGO |
5,99 |
47,92 |
| 8.00 |
COUVE FLOR |
4,99 |
39,92 |
| 6.00 |
ABACAXI |
6,99 |
41,94 |
| 5.00 |
PEPINO |
4,99 |
24,95 |
| 5.20 |
TOMATE |
3,99 |
20,75 |
| 4.80 |
BATATA DOCE |
3,50 |
16,80 |
| 4.00 |
CENOURA |
3,50 |
14,00 |
| 12.00 |
MAÇA GALA |
4,99 |
59,88 |
| 9.80 |
BATATA BRANCA |
3,99 |
39,10 |
| 12.00 |
BANANA CATURRA |
2,99 |
35,88 |
| 3.00 |
MELANCIA |
18,99 |
56,97 |
| 8.00 |
BROCOLIS |
4,99 |
39,92 |
| 4.90 |
CEBOLA |
3,99 |
19,55 |
| 3.00 |
ABOBRINHA |
4,99 |
14,97 |
| 8.50 |
MAMAO |
4,99 |
42,41 |
| 6.00 |
MELÃO GALIA |
8,99 |
53,94 |
| 3.80 |
BETERRABA |
3,50 |
13,30 |
| 5.00 |
UVA ROSA |
12,90 |
64,50 |
| 6.80 |
CHUCHU |
3,99 |
27,13 |
| 4.60 |
CAQUI RAMA FORTE |
5,99 |
27,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
MORANGO COUVE FLOR ABACAXI PEPINO TOMATE BATATA DOCE CENOURA MAÇA GALA BATATA BRANCA BANANA CATURRA MELANCIA BROCOLIS CEBOLA ABOBRINHA MAMAO MELÃO GALIA BETERRABA UVA ROSA CHUCHU CAQUI RAMA FORTE |
701,38 |
|
|
| 21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/199; |
|
701,38 |
|
| 23/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2813/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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701,38 |
| TOTAL |
701,38 |
701,38 |
701,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
