Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JUNHO |
2.041,69 |
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| 11/06/2021 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2021 |
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2.041,69 |
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| 11/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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26,95 |
| 11/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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43,36 |
| 11/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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48,02 |
| 11/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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107,80 |
| 11/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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192,08 |
| 14/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2814/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.623,48 |
| TOTAL |
2.041,69 |
2.041,69 |
2.041,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
