| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | FRAINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG | 17,99 | 35,98 |
| 1.00 | FRUTAS DIVERSAS | 60,22 | 60,22 |
| 6.00 | OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML | 8,99 | 53,94 |
| 4.00 | SAB LA FLORE PEONIA 180G | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL CARAVELA 5KG | 14,50 | 14,50 |
| 2.50 | OVOS | 6,99 | 17,47 |
| 1.00 | AMACIANTE BABY SOFT 5L | 14,25 | 14,25 |
| 1.00 | DETERGENTE MAÇÃ 5L | 17,90 | 17,90 |
| 4.00 | BISCOITO AMANTEIGADO 250G | 5,50 | 22,00 |
| 12.00 | LEITE UHT INTEG ELEGE 1LT | 3,50 | 42,00 |
| 5.00 | COXA CONG | 8,75 | 43,75 |
| 1.00 | MORTADELA S/TOUCINHO MINUANO 3KG | 24,90 | 24,90 |
| 1.00 | PAPEL HIG. FOFINHO F SIMPLES NEUTRO ROLOS 60M | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | COND SEDA CACHOS DEFINIDOS | 11,99 | 11,99 |
| 4.00 | PEITO CONG | 9,90 | 39,60 |
| 2.00 | ARROZ PARBOILIZADO CNS T1 5KG | 22,95 | 45,90 |
| 1.00 | ABS DIANA SUAVE C/AB L32P28 UN | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | SHAMP SEDA OLEO HIDRATAÇÃO | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | ALC AER SUPER DOM 70 DESINFETANTE | 14,90 | 14,90 |
| 2.00 | CAFE IGUACU LT 160GR TRAD | 12,95 | 25,90 |
| 4.00 | MASSA CASEIRA C/OVOS N2 500G | 7,50 | 30,00 |
| 1.00 | URCA DET PO MAXX SACHET 5KG GT 500G Finalidade: REF LAR | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG FRAINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG FRUTAS DIVERSAS OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML SAB LA FLORE PEONIA 180G AÇUCAR CRISTAL CARAVELA 5KG OVOS AMACIANTE BABY SOFT 5L DETERGENTE MAÇÃ 5L BISCOITO AMANTEIGADO 250G LEITE UHT INTEG ELEGE 1LT COXA CONG MORTADELA S/TOUCINHO MINUANO 3KG PAPEL HIG. FOFINHO F SIMPLES NEUTRO ROLOS 60M COND SEDA CACHOS DEFINIDOS PEITO CONG ARROZ PARBOILIZADO CNS T1 5KG ABS DIANA SUAVE C/AB L32P28 UN SHAMP SEDA OLEO HIDRATAÇÃO ALC AER SUPER DOM 70 DESINFETANTE CAFE IGUACU LT 160GR TRAD MASSA CASEIRA C/OVOS N2 500G URCA DET PO MAXX SACHET 5KG GT 500G Finalidade: REF LAR | 677,49 | ||
| 21/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/200; | 677,49 | ||
| 23/06/2021 | Pagamento de Empenho 2824/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 677,49 | ||
| TOTAL | 677,49 | 677,49 | 677,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
