Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SILICONE 50G |
7,90 |
15,80 |
| 0.25 |
TUBO DE ESGOTO |
76,50 |
19,12 |
| 1.00 |
LAMPADA 9W |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
SOQUETE PAFLOM SIMPLES |
4,90 |
4,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
SILICONE 50G TUBO DE ESGOTO LAMPADA 9W SOQUETE PAFLOM SIMPLES |
49,72 |
|
|
| 21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/643; |
|
49,72 |
|
| 23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
|
|
49,72 |
| TOTAL |
49,72 |
49,72 |
49,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
