Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VALE ALIMENTAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E CFE A LEI MUNICIPAL N 1303/2017 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2021 |
REF VALE ALIMENTAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E CFE A LEI MUNICIPAL N 1303/2017 |
700,00 |
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27/01/2021 |
REF VALE ALIMENTAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL E CFE A LEI MUNICIPAL N 1303/2017
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700,00 |
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01/02/2021 |
Pagamento de Empenho 283/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.