Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
MILHO TRITURADO KG |
1,96 |
78,50 |
| 2.00 |
PROVERME PO 28G |
4,99 |
9,98 |
| 31.35 |
MILHO TRITURADO KG
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
1,96 |
61,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
MILHO TRITURADO KG PROVERME PO 28G MILHO TRITURADO KG
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
150,00 |
|
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| 15/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/200695; |
|
150,00 |
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| 17/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
