| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REALPAPER A4 SULFITE FORM 210X297 C/500 FL | 18,90 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | REALPAPER A4 SULFITE FORM 210X297 C/500 FL | 1.890,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/9086; | 1.890,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2021 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
