Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MOCHILA ESCOLAR MASCULINA |
139,99 |
139,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
REF MOCHILA ESCOLAR MASCULINA |
139,99 |
|
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| 17/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10495; |
|
139,99 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2021
LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA - 4063 |
|
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139,99 |
| TOTAL |
139,99 |
139,99 |
139,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
