| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONSERTO PNEU | 49,50 | 148,50 |
| 1.00 | CAMRA 1400X24 | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | COLARINHO 24 | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | TIP TOP | 86,00 | 172,00 |
| 25.00 | CONSERTO PNEU | 49,50 | 1.237,50 |
| 12.00 | CAMRA 1400X24 | 320,00 | 3.840,00 |
| 6.00 | COLARINHO 24 | 85,00 | 510,00 |
| 2.00 | TIP TOP 5 | 42,00 | 84,00 |
| 8.00 | TIP TOP 7 Finalidade: REF PATROLA 02 / PATROLA 03 | 86,00 | 688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | CONSERTO PNEU CAMRA 1400X24 COLARINHO 24 TIP TOP CONSERTO PNEU CAMRA 1400X24 COLARINHO 24 TIP TOP 5 TIP TOP 7 Finalidade: REF PATROLA 02 / PATROLA 03 | 7.085,00 | ||
| 17/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35108366; 890/35108491; | 7.085,00 | ||
| 23/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2021 NELSON POSSA - 6857 | 7.085,00 | ||
| TOTAL | 7.085,00 | 7.085,00 | 7.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
