Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU |
49,50 |
148,50 |
| 1.00 |
CAMRA 1400X24 |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
COLARINHO 24 |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TIP TOP |
86,00 |
172,00 |
| 25.00 |
CONSERTO PNEU |
49,50 |
1.237,50 |
| 12.00 |
CAMRA 1400X24 |
320,00 |
3.840,00 |
| 6.00 |
COLARINHO 24 |
85,00 |
510,00 |
| 2.00 |
TIP TOP 5 |
42,00 |
84,00 |
| 8.00 |
TIP TOP 7
Finalidade: REF PATROLA 02 / PATROLA 03 |
86,00 |
688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
CONSERTO PNEU CAMRA 1400X24 COLARINHO 24 TIP TOP CONSERTO PNEU CAMRA 1400X24 COLARINHO 24 TIP TOP 5 TIP TOP 7
Finalidade: REF PATROLA 02 / PATROLA 03 |
7.085,00 |
|
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| 17/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35108366; 890/35108491; |
|
7.085,00 |
|
| 23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2021
NELSON POSSA - 6857 |
|
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7.085,00 |
| TOTAL |
7.085,00 |
7.085,00 |
7.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
