| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JANELA VENEZIANA FERRO 1,00X1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA WORKER Finalidade: REF EMATER | 33,50 | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | JANELA VENEZIANA FERRO 1,00X1,00 ESPUMA EXPANSIVA WORKER Finalidade: REF EMATER | 423,50 | ||
| 17/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/927; | 423,50 | ||
| 23/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 423,50 | ||
| TOTAL | 423,50 | 423,50 | 423,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
