| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALISSON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TRANSPORTE DE OACIENTE ORIONTINA PRESTES PARA PASSO FUNDO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | REF TRANSPORTE DE OACIENTE ORIONTINA PRESTES PARA PASSO FUNDO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 | 30,00 | ||
| 17/06/2021 | REF TRANSPORTE DE PACIENTE ORIONTINA PRESTES PARA PASSO FUNDO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 | 30,00 | ||
| 23/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2021 ALISSON RODRIGUES - 1017 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
