Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
17/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
CONSERTO PNEU 13,5X24 |
49,50 |
544,50 |
5.00 |
TIP TOP N7 |
86,00 |
430,00 |
2.00 |
VALVULA |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
CAMARA 12X17,5 |
195,00 |
195,00 |
2.00 |
CAMARA 19,5X24 |
390,00 |
780,00 |
1.00 |
TIP TOP N5 |
42,00 |
42,00 |
2.00 |
TROCA DE PNEU 12X17,5
Finalidade: REF RETRO JCB |
24,50 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2021 |
CONSERTO PNEU 13,5X24 TIP TOP N7 VALVULA CAMARA 12X17,5 CAMARA 19,5X24 TIP TOP N5 TROCA DE PNEU 12X17,5
Finalidade: REF RETRO JCB |
2.110,50 |
|
|
21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35130936; |
|
2.110,50 |
|
25/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2880/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.110,50 |
TOTAL |
2.110,50 |
2.110,50 |
2.110,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.