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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NELSON POSSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2880 Data de lançamento: 17/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 CONSERTO PNEU 13,5X24 49,50 544,50
5.00 TIP TOP N7 86,00 430,00
2.00 VALVULA 35,00 70,00
1.00 CAMARA 12X17,5 195,00 195,00
2.00 CAMARA 19,5X24 390,00 780,00
1.00 TIP TOP N5 42,00 42,00
2.00 TROCA DE PNEU 12X17,5 Finalidade: REF RETRO JCB 24,50 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2021 CONSERTO PNEU 13,5X24 TIP TOP N7 VALVULA CAMARA 12X17,5 CAMARA 19,5X24 TIP TOP N5 TROCA DE PNEU 12X17,5 Finalidade: REF RETRO JCB 2.110,50
21/06/2021 Conforme DANFE Nº 890/35130936; 2.110,50
25/06/2021 Pagamento de Empenho 2880/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.110,50
TOTAL 2.110,50 2.110,50 2.110,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.