Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
REALPAPER A4 SULFITE FORM 210X297 C/ 500FL |
18,90 |
2.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2021 |
REALPAPER A4 SULFITE FORM 210X297 C/ 500FL |
2.835,00 |
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21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/9114; |
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2.835,00 |
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23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
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2.835,00 |
TOTAL |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.