| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REMAQ REGINALDO DE LIMA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO AGULHA ORIG KANSAI KS 87-104 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | OLEO SINGER 100ML BISNAGA | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | CHAVE ALLEN 1,6MM VERMELHA | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | PARAFUSO AGULHA ORIG KANSAI KS 87-104 OLEO SINGER 100ML BISNAGA CHAVE ALLEN 1,6MM VERMELHA | 19,50 | ||
| 21/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1464; | 19,50 | ||
| 25/06/2021 | Pagamento de Empenho 2888/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
