Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REMAQ REGINALDO DE LIMA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO AGULHA ORIG KANSAI KS 87-104 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
OLEO SINGER 100ML BISNAGA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
CHAVE ALLEN 1,6MM VERMELHA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
PARAFUSO AGULHA ORIG KANSAI KS 87-104 OLEO SINGER 100ML BISNAGA CHAVE ALLEN 1,6MM VERMELHA |
19,50 |
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| 21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1464; |
|
19,50 |
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| 25/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2888/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,50 |
| TOTAL |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
