Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML C/PORCA NYLON UF110UNITEC |
55,56 |
55,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2021 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML C/PORCA NYLON UF110UNITEC |
55,56 |
|
|
23/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/95787; |
|
55,56 |
|
28/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2890/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
55,56 |
TOTAL |
55,56 |
55,56 |
55,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.