Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2899 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FAROLETE DE LED |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
LAMPADAS 1141 |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAMPADAS H3 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BUZINA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BOTÃO BUZINA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CHAVE TIC TAC
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
SINALEIRA TRASEIRA FAROLETE DE LED LAMPADAS 1141 LAMPADAS H3 BUZINA BOTÃO BUZINA CHAVE TIC TAC
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
415,00 |
|
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| 21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35170517; |
|
415,00 |
|
| 25/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2899/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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415,00 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
