| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CEFTRIAXONA 1G IM C/DIL 1AMP/CX | 16,17 | 291,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | CEFTRIAXONA 1G IM C/DIL 1AMP/CX | 291,11 | ||
| 23/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/82131; | 291,11 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 291,11 | ||
| TOTAL | 291,11 | 291,11 | 291,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
