| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO 9000SBTUS SUPER SPLIT QUENTE E FRIO | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | AR CONDICIONADO 9000SBTUS SUPER SPLIT QUENTE E FRIO | 1.900,00 | ||
| 25/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35173772; | 1.900,00 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 2909/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
