| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLACHAS | 5,99 | 23,94 |
| 6.00 | MERENGUES | 4,99 | 29,94 |
| 6.00 | CAFÉ | 11,99 | 71,94 |
| 1.00 | TERMICA | 136,25 | 136,25 |
| 4.00 | PRESUNTO | 6,99 | 27,96 |
| 3.00 | CHÁ Finalidade: PDDS - GESTANTE-CORAL | 15,99 | 47,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | BOLACHAS MERENGUES CAFÉ TERMICA PRESUNTO CHÁ Finalidade: PDDS - GESTANTE-CORAL | 338,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4621; | 338,00 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 2911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
