| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | BANANA | 4,99 | 44,91 |
| 8.00 | MAÇA | 5,99 | 47,92 |
| 4.00 | GRANOLA | 9,99 | 39,96 |
| 12.00 | IOGURTE | 8,49 | 101,88 |
| 4.00 | QUEIJO | 7,99 | 31,96 |
| 1.00 | PÃO | 3,17 | 3,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | BANANA MAÇA GRANOLA IOGURTE QUEIJO PÃO | 269,80 | ||
| 25/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4622; | 269,80 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 2912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,80 | ||
| TOTAL | 269,80 | 269,80 | 269,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
