Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
BANANA |
4,99 |
44,91 |
| 8.00 |
MAÇA |
5,99 |
47,92 |
| 4.00 |
GRANOLA |
9,99 |
39,96 |
| 12.00 |
IOGURTE |
8,49 |
101,88 |
| 4.00 |
QUEIJO |
7,99 |
31,96 |
| 1.00 |
PÃO |
3,17 |
3,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
BANANA MAÇA GRANOLA IOGURTE QUEIJO PÃO |
269,80 |
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| 25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4622; |
|
269,80 |
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| 29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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269,80 |
| TOTAL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
