Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
BANANA |
4,99 |
44,91 |
8.00 |
MAÇA |
5,99 |
47,92 |
4.00 |
GRANOLA |
9,99 |
39,96 |
12.00 |
IOGURTE |
8,49 |
101,88 |
4.00 |
QUEIJO |
7,99 |
31,96 |
1.00 |
PÃO |
3,17 |
3,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2021 |
BANANA MAÇA GRANOLA IOGURTE QUEIJO PÃO |
269,80 |
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25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4622; |
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269,80 |
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29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,80 |
TOTAL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.