Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
FARINHA |
19,99 |
159,92 |
10.00 |
AZEITE |
8,99 |
89,90 |
5.00 |
ARROZ |
24,49 |
122,45 |
7.00 |
MASSA |
9,99 |
69,93 |
1.99 |
PÃO |
3,57 |
7,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2021 |
FARINHA AZEITE ARROZ MASSA PÃO |
449,30 |
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23/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4620; |
|
449,30 |
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25/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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449,30 |
TOTAL |
449,30 |
449,30 |
449,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.