| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FARINHA | 19,99 | 159,92 |
| 10.00 | AZEITE | 8,99 | 89,90 |
| 5.00 | ARROZ | 24,49 | 122,45 |
| 7.00 | MASSA | 9,99 | 69,93 |
| 1.99 | PÃO | 3,57 | 7,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | FARINHA AZEITE ARROZ MASSA PÃO | 449,30 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4620; | 449,30 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 449,30 | ||
| TOTAL | 449,30 | 449,30 | 449,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
