| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM./INST./ SUBST./ | 237,00 | 237,00 |
| 1.00 | MDO 4 PASTILHAS LONAS DE FREIOS DO EIXO TRAS REM./ INST./ E SUBST | 260,70 | 260,70 |
| 1.00 | MDO FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR | 118,50 | 118,50 |
| 1.00 | MDO TODAS AS RODAS COMPLETAS DO EIXO DO VEÍCULO REM./INST. | 94,80 | 94,80 |
| 1.00 | MDO TODOS OS RODADOS DUPLOS DO EIXO DO VEICULO REM./INST. | 118,50 | 118,50 |
| 1.00 | SANGRAR O SITEMA DE FREIO HIDRÁULICO | 118,50 | 118,50 |
| 1.00 | REPARAR O MANCAL DA PINÇA DO FREIO DO EIXO TRASEIRO NA VERSÃO Finalidade: REF VEICULO IYT-8053 | 308,10 | 308,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | MDO PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM./INST./ SUBST./ MDO 4 PASTILHAS LONAS DE FREIOS DO EIXO TRAS REM./ INST./ E SUBST MDO FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR MDO TODAS AS RODAS COMPLETAS DO EIXO DO VEÍCULO REM./INST. MDO TODOS OS RODADOS DUPLOS DO EIXO DO VEICULO REM./INST. SANGRAR O SITEMA DE FREIO HIDRÁULICO REPARAR O MANCAL DA PINÇA DO FREIO DO EIXO TRASEIRO NA VERSÃO Finalidade: REF VEICULO IYT-8053 | 1.256,10 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 20211412; | 1.256,10 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 2914/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.256,10 | ||
| TOTAL | 1.256,10 | 1.256,10 | 1.256,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
