Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MDO PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM./INST./ SUBST./
237,00
237,00
1.00
MDO 4 PASTILHAS LONAS DE FREIOS DO EIXO TRAS REM./ INST./ E SUBST
260,70
260,70
1.00
MDO FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR
118,50
118,50
1.00
MDO TODAS AS RODAS COMPLETAS DO EIXO DO VEÍCULO REM./INST.
94,80
94,80
1.00
MDO TODOS OS RODADOS DUPLOS DO EIXO DO VEICULO REM./INST.
118,50
118,50
1.00
SANGRAR O SITEMA DE FREIO HIDRÁULICO
118,50
118,50
1.00
REPARAR O MANCAL DA PINÇA DO FREIO DO EIXO TRASEIRO NA VERSÃO
Finalidade: REF VEICULO IYT-8053
308,10
308,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
MDO PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXO DIANT REM./INST./ SUBST./ MDO 4 PASTILHAS LONAS DE FREIOS DO EIXO TRAS REM./ INST./ E SUBST MDO FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR MDO TODAS AS RODAS COMPLETAS DO EIXO DO VEÍCULO REM./INST. MDO TODOS OS RODADOS DUPLOS DO EIXO DO VEICULO REM./INST. SANGRAR O SITEMA DE FREIO HIDRÁULICO REPARAR O MANCAL DA PINÇA DO FREIO DO EIXO TRASEIRO NA VERSÃO
Finalidade: REF VEICULO IYT-8053
1.256,10
28/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 20211412;
1.256,10
30/07/2021
Pagamento de Empenho 2914/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.256,10
TOTAL
1.256,10
1.256,10
1.256,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
