Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO
303,17
303,17
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR
380,81
380,81
1.00
SENSOR DE DESGASTE DO FREIO
33,58
33,58
1.00
ESTOPA
Finalidade: REF VEICULO IYT-8053
17,64
17,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR SENSOR DE DESGASTE DO FREIO ESTOPA
Finalidade: REF VEICULO IYT-8053
735,20
28/07/2021
Conforme DANFE Nº 3/12752;
735,20
30/07/2021
Pagamento de Empenho 2915/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
735,20
TOTAL
735,20
735,20
735,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
