Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
CARGAS DE PEDRA |
31,00 |
2.480,00 |
| 48.00 |
CARGAS DE PEDRA |
18,50 |
888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
CARGAS DE PEDRA CARGAS DE PEDRA |
3.368,00 |
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| 23/06/2021 |
CARGAS DE PEDRA
CARGAS DE PEDRA
|
|
3.368,00 |
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| 25/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2021
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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3.368,00 |
| TOTAL |
3.368,00 |
3.368,00 |
3.368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
