| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CARGAS DE PEDRA | 31,00 | 2.480,00 |
| 48.00 | CARGAS DE PEDRA | 18,50 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | CARGAS DE PEDRA CARGAS DE PEDRA | 3.368,00 | ||
| 23/06/2021 | CARGAS DE PEDRA CARGAS DE PEDRA | 3.368,00 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2021 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 | 3.368,00 | ||
| TOTAL | 3.368,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
