Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MI/21
125,35
125,35
1.00
REF CONSUMO ENERG ELETRICA SÃO MIGUEL UNID CONS 3085102137 REF MAIO/21
29,57
29,57
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL UNI CONS 3085204511 MAIO/21
2.024,34
2.024,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MI/21 REF CONSUMO ENERG ELETRICA SÃO MIGUEL UNID CONS 3085102137 REF MAIO/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL UNI CONS 3085204511 MAIO/21
2.179,26
25/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/109202651; U/109202652; U/107359877;
2.179,26
29/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.179,26
TOTAL
2.179,26
2.179,26
2.179,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.