| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 MAI/21 | 643,58 | 643,58 |
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF JUN/21 | 47,36 | 47,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO UN CONS 3082451667 REF MAI/21 | 500,34 | 500,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 MAI/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO UN CONS 3082451667 REF MAI/21 | 1.191,28 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/109202656; U/107359874; U/107359871; | 1.191,28 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.191,28 | ||
| TOTAL | 1.191,28 | 1.191,28 | 1.191,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
