Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 MAI/21
643,58
643,58
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF JUN/21
47,36
47,36
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO UN CONS 3082451667 REF MAI/21
500,34
500,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 MAI/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET UN CONS 3085281757 REF JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO UN CONS 3082451667 REF MAI/21
1.191,28
23/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/109202656; U/107359874; U/107359871;
1.191,28
25/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.191,28
TOTAL
1.191,28
1.191,28
1.191,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
