Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL GINASIO DE ESPORTE UND CONS 3083122966 MAI/21
741,94
741,94
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINAZIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 JUN/21
98,69
98,69
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 MAI/21
168,75
168,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL GINASIO DE ESPORTE UND CONS 3083122966 MAI/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINAZIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 MAI/21
1.009,38
25/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/107359875; U/109202655; U/107549907;
1.009,38
29/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.009,38
TOTAL
1.009,38
1.009,38
1.009,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.