Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC M AQUILES P A FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 JUN/21
155,95
155,95
1.00
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 MAI/21
726,67
726,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA ESC M AQUILES P A FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 JUN/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA EMEI SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 MAI/21
882,62
25/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/107359882; U/109202650;
882,62
29/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
882,62
TOTAL
882,62
882,62
882,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
