Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X24CM |
0,99 |
346,50 |
1.00 |
AREIA |
130,00 |
130,00 |
0.50 |
BRITA |
80,00 |
40,00 |
3.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
119,70 |
2.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
12,60 |
25,20 |
6.00 |
TRELIÇA (METRO) |
14,60 |
87,60 |
1.00 |
FERRO 4.2MM 12MT |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
ARAME RECOZIDO 16 1 KG GERDAU |
27,95 |
27,95 |
1.00 |
PREGO TELHEIRO18X30 CASAFER 1KG |
30,80 |
30,80 |
1.55 |
DIVISORIA PINUS (M2) |
31,90 |
49,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2021 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X24CM AREIA BRITA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA 20KG TRELIÇA (METRO) FERRO 4.2MM 12MT ARAME RECOZIDO 16 1 KG GERDAU PREGO TELHEIRO18X30 CASAFER 1KG DIVISORIA PINUS (M2) |
882,19 |
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23/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/937; |
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882,19 |
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25/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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882,19 |
TOTAL |
882,19 |
882,19 |
882,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.