Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO |
14,99 |
1.199,20 |
40.00 |
LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA 30L |
99,00 |
3.960,00 |
15.00 |
LIXEIRA COM PEDAL 15 KG |
54,99 |
824,85 |
70.00 |
SAPATOS STICK BRANCO |
49,99 |
3.499,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2021 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA 30L LIXEIRA COM PEDAL 15 KG SAPATOS STICK BRANCO |
9.483,35 |
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03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12097; |
|
9.483,35 |
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09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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9.483,35 |
TOTAL |
9.483,35 |
9.483,35 |
9.483,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.