Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO |
14,99 |
1.199,20 |
| 40.00 |
LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA 30L |
99,00 |
3.960,00 |
| 15.00 |
LIXEIRA COM PEDAL 15 KG |
54,99 |
824,85 |
| 70.00 |
SAPATOS STICK BRANCO |
49,99 |
3.499,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA 30L LIXEIRA COM PEDAL 15 KG SAPATOS STICK BRANCO |
9.483,35 |
|
|
| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12097; |
|
9.483,35 |
|
| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
|
|
9.483,35 |
| TOTAL |
9.483,35 |
9.483,35 |
9.483,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
