| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SUPORTE COM LIXEIRAS SELETIVAS DE 60 LITROS CADA, COM TAMPA BASCULANTE, INJETADO EM POLIPROPILENO PP SUPORTE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E PINTURA EPOXI. | 718,00 | 4.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | SUPORTE COM LIXEIRAS SELETIVAS DE 60 LITROS CADA, COM TAMPA BASCULANTE, INJETADO EM POLIPROPILENO PP SUPORTE EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E PINTURA EPOXI. | 4.308,00 | ||
| 06/10/2021 | mercadoria não recebida | -4.308,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
