| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUMINARIA | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | FIO ; PLUG | 35,80 | 35,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | LUMINARIA FIO ; PLUG | 295,80 | ||
| 23/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35223327; | 295,80 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 295,80 | ||
| TOTAL | 295,80 | 295,80 | 295,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
