Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
296 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELA DE IGNIÇÃO OREGON |
16,63 |
16,63 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR STHIL C SUPORTE |
22,45 |
22,45 |
| 10.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS |
27,24 |
272,40 |
| 36.00 |
CORRENTE 3/8 SEMI QUADRADA STHIL 3/8 |
1,89 |
68,14 |
| 3.00 |
FIO DE NYLON 3MM REDONDO |
203,52 |
610,56 |
| 22.00 |
CORRENTE 3/8 |
3,29 |
72,35 |
| 2.00 |
CARRETEL AUTOMATICO |
57,15 |
114,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
VELA DE IGNIÇÃO OREGON AMORTECEDOR STHIL C SUPORTE OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS CORRENTE 3/8 SEMI QUADRADA STHIL 3/8 FIO DE NYLON 3MM REDONDO CORRENTE 3/8 CARRETEL AUTOMATICO |
1.176,84 |
|
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| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/6800; |
|
1.176,84 |
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| 01/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 296/2021
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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1.176,84 |
| TOTAL |
1.176,84 |
1.176,84 |
1.176,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
