| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2961 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA LI PO 11.1V 2200 MAH 30C | 607,20 | 607,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | BATERIA LI PO 11.1V 2200 MAH 30C | 607,20 | ||
| 24/08/2021 | Conforme DANFE Nº 2/150; | 607,20 | ||
| 30/08/2021 | Pagamento de Empenho 2961/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 607,20 | ||
| TOTAL | 607,20 | 607,20 | 607,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
