Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIM DE CURSO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR 10UF |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PLACA ELETRONICA |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
FIM DE CURSO CAPACITOR 10UF PLACA ELETRONICA |
260,00 |
|
|
| 28/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/20; |
|
260,00 |
|
| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2969/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
