| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIM DE CURSO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CAPACITOR 10UF | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PLACA ELETRONICA | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | FIM DE CURSO CAPACITOR 10UF PLACA ELETRONICA | 260,00 | ||
| 28/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº s/20; | 260,00 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 2969/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
